Detail faktúry DF/8/2019/023

Zmluvy  |  Objednávky
Číslo faktúry:
DF/8/2019/023
Popis plnenia:
potraviny ŠJ pri MŠ 6/2019
Cena:
170,84 EUR
Odberateľ:
Obec Ihľany
Dodávateľ:
COOP JEDNOTA POPRAD, spotrebné družstvo, Námestie Sv. Egídia 27, 05801 Poprad
IČO:
169102
Dátum doručenia:
8. 7. 2019
Dátum splatnosti:
15. 7. 2019
Dátum úhrady:
12. 7. 2019
Dátum vystavenia:
1. 7. 2019
Dátum zverejnenia:
30. 9. 2019