Detail faktúry DF/5/2024/072

Zmluvy  |  Objednávky
Číslo faktúry:
DF/5/2024/072
Popis plnenia:
Elektrina - voda vyúčtovanie r. 2024 EIC ....163U
Cena:
-2 017,56 EUR
Odberateľ:
Obec Ihľany
Dodávateľ:
SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26
IČO:
35815256
Dátum doručenia:
15. 1. 2025
Dátum splatnosti:
29. 1. 2025
Dátum úhrady:
29. 1. 2025
Dátum vystavenia:
15. 1. 2025
Dátum zverejnenia:
30. 4. 2025