Detail faktúry DF/5/2019/111

Zmluvy  |  Objednávky
Číslo faktúry:
DF/5/2019/111
Popis plnenia:
Elektrina ČOV - vyúčtovacia fa za 10/2019
Cena:
543,31 EUR
Odberateľ:
Obec Ihľany
Dodávateľ:
SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26
IČO:
35815256
Dátum doručenia:
13. 11. 2019
Dátum splatnosti:
22. 11. 2019
Dátum vystavenia:
7. 11. 2019
Dátum zverejnenia:
27. 11. 2019