Detail faktúry DF/5/2019/047

Zmluvy  |  Objednávky
Číslo faktúry:
DF/5/2019/047
Popis plnenia:
Vyúčtovacia Fa za ČOV v mesiaci 4/2019
Cena:
145,43 EUR
Odberateľ:
Obec Ihľany
Dodávateľ:
SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26
IČO:
35815256
Dátum doručenia:
14. 5. 2019
Dátum splatnosti:
21. 5. 2019
Dátum úhrady:
27. 5. 2019
Dátum vystavenia:
7. 5. 2019
Dátum zverejnenia:
5. 6. 2019