Detail faktúry DF/5/2019/018

Zmluvy  |  Objednávky
Číslo faktúry:
DF/5/2019/018
Popis plnenia:
Elektrina ČOV za 2/2019 - vyúčtovanie
Cena:
434,84 EUR
Odberateľ:
Obec Ihľany
Dodávateľ:
SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26
IČO:
35815256
Dátum doručenia:
15. 3. 2019
Dátum splatnosti:
22. 3. 2019
Dátum úhrady:
20. 3. 2019
Dátum vystavenia:
7. 3. 2019
Dátum zverejnenia:
19. 3. 2019