Detail faktúry DF/5/2019/016

Zmluvy  |  Objednávky
Číslo faktúry:
DF/5/2019/016
Popis plnenia:
Za elektrinu vyúčtovacia Fa - ČOV 1/2019
Cena:
457,34 EUR
Odberateľ:
Obec Ihľany
Dodávateľ:
SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26
IČO:
35815256
Dátum doručenia:
20. 2. 2019
Dátum splatnosti:
27. 2. 2019
Dátum úhrady:
4. 3. 2019
Dátum vystavenia:
12. 2. 2019
Dátum zverejnenia:
19. 3. 2019