Detail faktúry DF/1/2019/313

Zmluvy  |  Objednávky
Číslo faktúry:
DF/1/2019/313
Popis plnenia:
dezinfekcia nádob a zhodnotenie BRKO 11ŠJ-MŠ
Cena:
16,80 EUR
Odberateľ:
Obec Ihľany
Dodávateľ:
Brantner Poprad, s.r.o., Nová 76, 05801 Poprad
IČO:
36444618
Dátum doručenia:
20. 12. 2019
Dátum splatnosti:
31. 12. 2019
Dátum úhrady:
20. 12. 2019
Dátum vystavenia:
12. 12. 2019
Dátum zverejnenia:
17. 1. 2020