Detail faktúry DF/1/2019/098

Zmluvy  |  Objednávky
Číslo faktúry:
DF/1/2019/098
Popis plnenia:
dezinfekcia nádob a zhodnotenie BRKO 3/2019 ŠJ-MŠ
Cena:
31,20 EUR
Odberateľ:
Obec Ihľany
Dodávateľ:
Brantner Poprad, s.r.o., Nová 76, 05801 Poprad
IČO:
36444618
Dátum doručenia:
24. 4. 2019
Dátum splatnosti:
30. 4. 2019
Dátum úhrady:
25. 4. 2019
Dátum vystavenia:
15. 4. 2019
Dátum zverejnenia:
5. 6. 2019