Navigácia

Obsah

Detail faktúryč.: DFO/9/2019/001
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DFO/9/2019/001
  • Popis plnenia
    PZP autobus KK696BM
  • Cena
    537,83 EUR
  • Dátum doručenia
    12.2.2019
  • Dátum splatnosti
    10.4.2019
  • Dátum úhrady
    11.3.2019
  • Dátum vystavenia
    21.1.2019
  • Dátum zverejnenia
    19.3.2019
  • Odberateľ
    Obec Ihľany
  • IČO
    00326241
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s., Štefanovičova 4, 81623 Bratislava 1
  • IČO
    585441
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web