Navigácia

Obsah

Detail faktúryč.: DF/7/2018/009
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DF/7/2018/009
  • Popis plnenia
    Za sieťky na okná kuchyne a skladu
  • Cena
    120,90 EUR
  • Dátum doručenia
    29.5.2018
  • Dátum splatnosti
    12.6.2018
  • Dátum úhrady
    4.6.2018
  • Dátum vystavenia
    29.5.2018
  • Dátum zverejnenia
    26.7.2018
  • Odberateľ
    Obec Ihľany
  • IČO
    00326241
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Ing. Katarína Hanesová - KAHA-TUAL, Drevárska 280, 05201 Spišská Nová Ves
  • IČO
    43577512
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web