Navigácia

Obsah

Detail faktúryč.: DF/6/2019/012
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DF/6/2019/012
  • Popis plnenia
    Za prepravu nákladu - guľatiny
  • Cena
    396,00 EUR
  • Dátum doručenia
    18.10.2019
  • Dátum splatnosti
    20.10.2019
  • Dátum úhrady
    18.10.2019
  • Dátum vystavenia
    20.9.2019
  • Dátum zverejnenia
    27.11.2019
  • Odberateľ
    Obec Ihľany
  • IČO
    00326241
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    NINA - J.P s.r.o., Lúčna 353/34, 05314 Spišský Štvrtok
  • IČO
    44864345
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web