Navigácia

Obsah

Detail faktúryč.: DF/5/2019/036
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DF/5/2019/036
  • Popis plnenia
    Vyúčtovanie elektriny ČOV za 3/2019
  • Cena
    317,74 EUR
  • Dátum doručenia
    10.4.2019
  • Dátum splatnosti
    23.4.2019
  • Dátum úhrady
    15.4.2019
  • Dátum vystavenia
    5.4.2019
  • Dátum zverejnenia
    5.6.2019
  • Odberateľ
    Obec Ihľany
  • IČO
    00326241
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26
  • IČO
    35815256
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web