Navigácia

Obsah

Detail faktúryč.: DF/1/2019/253
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DF/1/2019/253
  • Popis plnenia
    Školské potreby ZŠ - 1. polrok 2019
  • Cena
    564,40 EUR
  • Dátum doručenia
    18.10.2019
  • Dátum splatnosti
    21.10.2019
  • Dátum úhrady
    23.10.2019
  • Dátum vystavenia
    7.10.2019
  • Dátum zverejnenia
    27.11.2019
  • Odberateľ
    Obec Ihľany
  • IČO
    00326241
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    KP plus s.r.o., Mudr.Alex.23, 06001 Kežmarok
  • IČO
    36475025
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web