Navigácia

Obsah

Detail faktúryč.: DF/1/2019/098
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DF/1/2019/098
  • Popis plnenia
    dezinfekcia nádob a zhodnotenie BRKO 3/2019 ŠJ-MŠ
  • Cena
    31,20 EUR
  • Dátum doručenia
    24.4.2019
  • Dátum splatnosti
    30.4.2019
  • Dátum úhrady
    25.4.2019
  • Dátum vystavenia
    15.4.2019
  • Dátum zverejnenia
    5.6.2019
  • Odberateľ
    Obec Ihľany
  • IČO
    00326241
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Brantner Poprad, s.r.o., Nová 76, 05801 Poprad
  • IČO
    36444618
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web