Navigácia

Obsah

Detail faktúryč.: DF/1/2020/064
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DF/1/2020/064
  • Popis plnenia
    Textilné rúška 100 ks
  • Cena
    230,00 EUR
  • Dátum doručenia
    23.3.2020
  • Dátum splatnosti
    27.3.2020
  • Dátum úhrady
    25.3.2020
  • Dátum vystavenia
    20.3.2020
  • Dátum zverejnenia
    27.4.2020
  • Odberateľ
    Obec Ihľany
  • IČO
    00326241
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Súkromná spojená škola, Biela voda,, Nad traťou 1342/28, 06001 Kežmarok
  • IČO
    51076438
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web