Detail faktúry DF/1/2020/211

Zmluvy  |  Objednávky
Číslo faktúry:
DF/1/2020/211
Popis plnenia:
Elektrina za 2020/9 VO-M, VO-S, KD, MŠ, ŠJ
Cena:
531,00 EUR
Odberateľ:
Obec Ihľany
Dodávateľ:
SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26
IČO:
35815256
Dátum doručenia:
3. 9. 2020
Dátum splatnosti:
16. 9. 2020
Dátum úhrady:
8. 9. 2020
Dátum vystavenia:
1. 9. 2020
Dátum zverejnenia:
6. 10. 2020