Navigácia

Obsah

Detail faktúryč.: DF/5/2019/132
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DF/5/2019/132
  • Popis plnenia
    Vyúčtovacia fa za dodávku elektriny vodojem za r. 2019
  • Cena
    270,61 EUR
  • Dátum doručenia
    15.1.2020
  • Dátum splatnosti
    28.1.2020
  • Dátum úhrady
    22.1.2020
  • Dátum vystavenia
    14.1.2020
  • Dátum zverejnenia
    14.2.2020
  • Odberateľ
    Obec Ihľany
  • IČO
    00326241
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26
  • IČO
    35815256
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web