Navigácia

Obsah

Detail faktúryč.: DF/5/2019/091
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DF/5/2019/091
  • Popis plnenia
    Elektrina - vyúčtovacia fa za ČOV 8/2019
  • Cena
    540,77 EUR
  • Dátum doručenia
    13.9.2019
  • Dátum splatnosti
    20.8.2019
  • Dátum úhrady
    18.9.2019
  • Dátum vystavenia
    5.9.2019
  • Dátum zverejnenia
    30.9.2019
  • Odberateľ
    Obec Ihľany
  • IČO
    00326241
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26
  • IČO
    35815256
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web