Navigácia

Obsah

Detail faktúryč.: DF/5/2019/059
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DF/5/2019/059
  • Popis plnenia
    Elektrina - vyúčtovacia fa za 5/2019 ČOV
  • Cena
    463,57 EUR
  • Dátum doručenia
    13.6.2019
  • Dátum splatnosti
    21.6.2019
  • Dátum úhrady
    25.6.2019
  • Dátum vystavenia
    6.6.2019
  • Dátum zverejnenia
    2.7.2019
  • Odberateľ
    Obec Ihľany
  • IČO
    00326241
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26
  • IČO
    35815256
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web