Navigácia

Obsah

Detail faktúryč.: DF/5/2019/016

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DF/5/2019/016
  • Popis plnenia
    Za elektrinu vyúčtovacia Fa - ČOV 1/2019
  • Cena
    457,34 EUR
  • Dátum doručenia
    20.2.2019
  • Dátum splatnosti
    27.2.2019
  • Dátum úhrady
    4.3.2019
  • Dátum vystavenia
    12.2.2019
  • Dátum zverejnenia
    19.3.2019
  • Odberateľ
    Obec Ihľany
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26
  • IČO
    35815256
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web