Navigácia

Obsah

Detail faktúryč.: DF/1/2020/005
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DF/1/2020/005
  • Popis plnenia
    materiál - ocú
  • Cena
    142,84 EUR
  • Dátum doručenia
    22.1.2020
  • Dátum splatnosti
    4.2.2020
  • Dátum úhrady
    27.1.2020
  • Dátum vystavenia
    21.1.2020
  • Dátum zverejnenia
    14.2.2020
  • Odberateľ
    Obec Ihľany
  • IČO
    00326241
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Amper Tatry s.r.o., Záhradná 675, 05901 Spišská Belá
  • IČO
    52546284
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web