Navigácia

Obsah

Detail faktúryč.: DF/1/2019/313
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DF/1/2019/313
  • Popis plnenia
    dezinfekcia nádob a zhodnotenie BRKO 11ŠJ-MŠ
  • Cena
    16,80 EUR
  • Dátum doručenia
    20.12.2019
  • Dátum splatnosti
    31.12.2019
  • Dátum úhrady
    20.12.2019
  • Dátum vystavenia
    12.12.2019
  • Dátum zverejnenia
    17.1.2020
  • Odberateľ
    Obec Ihľany
  • IČO
    00326241
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Brantner Poprad, s.r.o., Nová 76, 05801 Poprad
  • IČO
    36444618
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web