Navigácia

Obsah

Detail faktúryč.: DF/1/2019/122
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DF/1/2019/122
  • Popis plnenia
    Materiál do ŠJ - podnos, obedár, kefa, kábel, termoska, hodiny, pohár
  • Cena
    109,64 EUR
  • Dátum doručenia
    22.5.2019
  • Dátum splatnosti
    4.6.2019
  • Dátum úhrady
    27.5.2019
  • Dátum vystavenia
    21.5.2019
  • Dátum zverejnenia
    5.6.2019
  • Odberateľ
    Obec Ihľany
  • IČO
    00326241
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    CENTRODOM s.r.o., 44, 059 02 Vojňany
  • IČO
    46363246
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web